Obsah

Detail faktúryč.: 390/2019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    390/2019
  • Popis plnenia
    Práce plošinou VO
  • Cena
    102,00 EUR
  • Dátum doručenia
    25.11.2019
  • Dátum splatnosti
    5.12.2019
  • Dátum úhrady
    2.12.2019
  • Dátum vystavenia
    21.11.2019
  • Dátum zverejnenia
    16.12.2019
  • Odberateľ
    Obec Baloň
  • IČO
    00305278
  • DIČ
    2021002060
  • Adresa
    930 08 Baloň 22
  • Telefón
    031/5541204
  • E-mail
    info@obecbalon.sk
  • Web
    www.obecbalon.sk
  • Dodávateľ
    SOMI - TRANS
  • IČO
    32303386
  • DIČ
  • Adresa
    929 01 Dunajská Streda
  • Telefón
  • E-mail
  • Web