Obsah

Detail faktúryč.: 19/2023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    19/2023
  • Popis plnenia
    práce plošinou
  • Cena
    240,00 EUR
  • Dátum doručenia
    16.1.2023
  • Dátum splatnosti
    27.1.2023
  • Dátum úhrady
    23.1.2023
  • Dátum vystavenia
    13.1.2023
  • Dátum zverejnenia
    28.2.2023
  • Odberateľ
    Obec Baloň
  • IČO
    00305278
  • DIČ
    2021002060
  • Adresa
    930 08 Baloň 22
  • Telefón
    031/5541204
  • E-mail
    info@obecbalon.sk
  • Web
    www.obecbalon.sk
  • Dodávateľ
    SOMI - TRANS
  • IČO
    32303386
  • DIČ
  • Adresa
    929 01 Dunajská Streda
  • Telefón
  • E-mail
  • Web