Obsah

Detail faktúryč.: 113/2019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    113/2019
  • Popis plnenia
    tonery do tlačiarni
  • Cena
    90,00 EUR
  • Dátum doručenia
    19.3.2019
  • Dátum splatnosti
    22.3.2019
  • Dátum úhrady
    1.4.2019
  • Dátum vystavenia
    15.3.2019
  • Dátum zverejnenia
    17.4.2019
  • Odberateľ
    Obec Baloň
  • IČO
    00305278
  • DIČ
    2021002060
  • Adresa
    930 08 Baloň 22
  • Telefón
    031/5541204
  • E-mail
    info@obecbalon.sk
  • Web
    www.obecbalon.sk
  • Dodávateľ
    Delta Trans International s.r.o.
  • IČO
    46668497
  • DIČ
    2023515967
  • Adresa
    Palatínová 63/5, 945 01 Komárno
  • Telefón
  • E-mail
  • Web